事業所・部署ごとに消込を行いたい場合に、入金門グループに対して請求を紐づける画面です。
請求データ検索、一括消込画面に表示される請求データの制限をかけたい場合にご利用ください。
事前に入金グループ・担当者対応マスターの設定を行ってください。
※旧名称：入金・請求部門対応マスター
■目次
1.メニューの選択
サイドメニューバーの【マスター】、サブメニューから【入金グループ・部門対応マスター】を選択します。
2.設定
①登録済の入金グループコードを指定します。
②紐づける部門を呼び出し、「追加」ボタンをクリックします。（複数可）
※既に他の入金グループに紐づいている部門は登録不可です。
③「変更後の部門」エリアに反映されますので、「登録」ボタンをクリックします。
3.解除
①入金グループを指定すると、設定済の部門が表示されます。
②「変更後の部門」から、削除をしたい部門の「削除」ボタンをクリックします。
③「登録」ボタンをクリックします。
4.一括解除
①入金グループを指定し、「一括削除」ボタンをクリックします。
②部門がクリアされますので、「登録」ボタンをクリックします。
5.（参考）マスター設定時の画面イメージ
一括消込画面
入金グループ・担当者対応マスターにてログインユーザーに紐づけた入金グループに対して、
入金グループ・部門マスターで紐づけた部門が自動でセットされます。
請求データ検索
「入金グループ対応マスターを表示」にチェックを入れて検索した場合、
ログインユーザーに対応している入金グループに対して紐づけた部門のデータのみ表示されます。
（ログインユーザーに対して紐づけた入金グループに、請求「01」をセットした場合）
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