J-SOX3点セットのおさらい付き 過剰な内部統制対応を見直す5つのコツ
内部統制の整備・評価では、必要な統制を適切に行うことが大切です。一方で、評価範囲やコントロール、3点セットの記載、証憑の収集・確認など作業が膨らみ、負担を感じることもあります。
本資料では、2023年のJ-SOX改訂を踏まえ、必要な統制の水準を保ちながら、過剰な内部統制対応を見直す5つのコツを解説します。
主な内容
- J-SOX改訂を踏まえた、評価範囲・不正リスク・IT統制の留意点
- J-SOX3点セット（フローチャート・業務記述書・RCM）の基本と簡略化
- 評価範囲・整備状況・運用状況を順に見直す、効率化の進め方
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